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共青团营口市委员会2021年度决算

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第一部分    共青团营口市委员会概况

一、 主要职责

二、 共青团营口市委员会决算单位构成

第二部分    2021年度共青团营口市委员会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度共青团营口市委员会决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第一部分 共青团营口市委员会概况

 

一、主要职责

(一)领导全市共青团工作,指导市青联、市学联工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

(二)拟订全市青少年工作政策和事业发展规划,促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

(三)参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施,会同有关共青团营口市委员会开展未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

(四)调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。加强意识形态和全市共青团网络新媒体引导工作。

(五)协助政府有关共青团营口市委员会开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

(六)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

(七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

(八)承办市委、市政府和共青团辽宁省委交办的其他事项。

二、共青团营口市委员会决算单位构成

纳入本共青团营口市委员会2021年共青团营口市委员会决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 营口市中国共产主义青年团营口市委员会本级


第二部分 2021年度共青团营口市委员会决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计292.8万元,包括:

1.财政拨款收入250.66万元,占收入总计的85.6%。其中:一般公共预算财政拨款收入250.66万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入5.79万元,占收入总计的1.9%。主要中俄孵化器拨入经费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余36.35万元,占收入总计的12.41%。主要是上年未列支款项等。

与上年相比,今年收入减少43.49万元,降低12.93%,主要原因:一是本单位有人员调出;二是部分项目款项未予批复。

 

(二)支出总计285.87万元,包括:

1.基本支出221.96万元,占支出总计的77.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出197.86万元,对个人和家庭的补助支出1.9万元,商品和服务支出22.2万元。

2.项目支出63.91万元,占支出总计的22.36%。主要包括上年结转及本年度开展团活动业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少14.07万元,降低4.6%,主要原因:一是本单位有人员调出;二是部分项目款项未予批复。

(三)年末结转和结余6.93万元。

主要是县区调转同志养老保险挂账等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少36.11万元,降低83.9%,主要原因:部分未列支款项未予批复

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出285.87万元,其中:基本支出221.96万元,项目支出63.91万元。与上年相比,财政拨款支出减少9.76万元,降低3.3%,主要原因:一是本单位有人员调出;二是部分项目款项未予批复。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的122.8%,其中:基本支出完成年初预算的107.07%,项目完成年初预算的159.21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.36万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出233.85万元,占84.62%;社会保障和就业支出18.85万元,占6.82%;卫生健康支出10.88万元,占3.94%;住房保障支出10.98万元,占3.97%;其他支出1.8万元,占1.43%。

1.一般公共服务支出233.85万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)181.13万元,主要是主要是人员经费及单位公用经费等支出,完成年初预算的94.09%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度存在人员调动及退休。

(2)其他群众团体事务52.72万元,主要是开展团活动、预防未成年人违法犯罪等支出,完成年初预算的131.3%。

2.社会保障和就业支出18.85万元,主要是机关养老保险缴纳等支出,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出10.88万元,机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出10.98万元,主要是机关人员住房公积金统筹部分等支出,完成年初预算的100%

5.其他支出1.8万元,主要是春节走访慰问支出,完成年初预算的100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.02万元,完成年初预算的1.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费逐年减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.02万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算未安排

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算未安排

3.公务用车购置及运行费0.02万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的1.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费逐年减少。比上年减少0.2万元,下降90.9%,主要是严格控制三公经费逐年减少等原因。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.2万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出221.96万元,其中:人员经费199.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费22.2万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。 

2021年机关运行经费支出22.2万元,比上年减少4.44万元,降低16.67%,主要原因是严格控制机关各项运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金52.72万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

(2)部门评价情况。本单位没有下设部门

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“履职保障类”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数为52.72万元,执行数为52.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织开展学雷锋、五四团日活动等特色活动,开展对藏族学生、快递小哥等特殊群体的慰问活动,利用多媒体平台,扩大共青团组织影响力和感召力;二是开展组织战线、学校战线“两先两优”、“五四青年奖章”“青年大学习”评选活动,在社会各界青年中选树典型,引领风尚。发现的主要问题及原因:一是项目资金拨付不及时;二是绩效管理工作有待加强。下一步改进措施:加强对相关负责同志的培训,提升业务能力。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

第四部分 2021年度部门决算表

团市委决算公开.xls