目 录
第一部分 共青团营口市委员会概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 共青团营口市委员会2023年部门预算报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11.支出经济分类预算表（政府预算）
12.支出经济分类预算表（部门预算）
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门（单位）整体绩效目标表
17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 共青团营口市委员会2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团营口市委员会概况
一、部门职责
中国共产主义青年团（简称共青团）是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团营口市委员会是共青团的市级组织，是营口地方团组织的领导机关。它接受中共营口市委员会和共青团省委的领导，是党联系青年群众的纽带和桥梁。
当前主要职责是紧密结合营口的实际，切实履行团的职能，充分发挥团的作用，团结带领广大团员青年积极参与经济、政治、文化、社会和生态建设，促进青年全面发展，推动共青团事业全面进步，为实现营口经济社会的快速发展，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
（一）机关党支部办公室（办公室）
负责机关对外联络工作，负责机关文电、文秘、机要、会务、保密、信访、安全、档案、财务管理、行政后勤等日常运转工作，负责机关网络建设工作。负责机关党群建设和党风廉政建设等工作。机关党支部办公室与办公室合署办公。
（二）组织部（宣传部）
负责拟订全市团组织、团干部和团员队伍建设的政策措施，负责指导全市共青团的领导机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设工作，规划、指导全市团干部的教育培训工作，协助管理县（市）区级团委的领导班子，负责团费收缴、管理和团的组织统计工作，组织开展全市性先进团组织和优秀团员、优秀团干部、青年五四奖章、五四荣誉奖章等荣誉的评选表彰工作，指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。负责机关机构编制、人事管理、干部培训和离退休干部工作。负责研究分析全市青少年的思想状况，提出开展团的思想政治工作意见，组织开展团的思想政治教育活动，指导开展健康有益的青少年文化、体育活动，指导全市共青团网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作，负责团市委的文字综合、工作调研、信息和新闻宣传工作，协调和指导团内信息化建设，抓好团的宣传队伍建设。
（三）统战和社会联络部(市青年联合会秘书处)
负责组织开展全市非党青年知识分子、少数民族青年、信教青年和民营企业青年交流工作，开展对港、澳、台地区及侨胞青年的统战工作，负责全市青少年外事工作。开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作，拟订青年志愿服务工作规划，指导青年志愿服务工作，指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍，指导和管理全市性青年社团组织，承担市青年联合会的日常工作。
（四）青年发展部
负责研究和拟订促进全市青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系，开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作，参与指导全市青年企业家协会等有关社会团体工作，组织开展青少年生态环保教育和实践活动，组织实施青年助力全市脱贫攻坚及对团市委定点扶贫地区帮扶工作。
（五）学少部(市学生联合会秘书处)。
负责指导全市大、中专院校和中学团的工作及小学少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态，引导青少年学生学好文化专业知识，开展促进大、中、小学生全面成才活动，指导大、中、小学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动，开展大、中、小学生素质拓展工作，指导少先队校外阵地建设，拟订少先队辅导员队伍建设的政策措施。负责拟定全市青少年权益工作的意见、规划以及青少年维权工作机制、平台、队伍建设，构建青少年维权工作体系，统筹开展不同领域的青少年权益工作，指导、推动未成年人保护机构有效开展工作。承担市学生联合会和市少先队工作委员会的日常工作。
2．机构情况。因机构改革，机关经检，团市委现下设：组宣部、学少部、统战和社会联络部、青年发展部、机关党支部办公室等5个部门
二、机构设置
纳入营口团市委2023年部门预算一级预算单位的构成：
1.营口团市委
第二部分 营口市财政局2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口市财政局2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算340.63万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入340.63万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：
（1）事业收入0万元；
（2）事业单位经营收入0万元；
（3）上级补助收入0万元；
（4）附属单位上缴收入0万元；
（5）其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算340.63万元。包括：
1.基本支出308.02万元（工资福利支出275.36万元，商品和服务支出29.36万元，对个人和家庭的补助3.3万元）；
2.项目支出32.61万元。
在支出预算340.63万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算比2022年预算增加136.14万元，增减变化的主要原因是：人员增加，工资及人员经费有所增加
二、机关运行经费安排情况
2023年共青团营口市委员会机关运行经费预算26.51万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2023年营口市财政局安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年营口市财政局预算拨款安排的“三公”经费预算为2.25万元，比2022年2.25万元增加0万元，增加0%。其中：
1.出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0 %。
2.公务招待费0万元，比上年增加0万元，增加0 %。
3.公务用车购置及运行费2.25万元，比上年增加0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元；运行费2.25万元，比上年增加0万元。），增加0 %。
五、国有资产占用情况
营口市财政局2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年营口市财政局应编制绩效目标的项目5个，实际编制绩效目标的项目5个，涉及资金32.61万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
