目 录
第一部分 中国共产主义青年团营口市委员会概况
一、 主要职责
二、 中国共产主义青年团营口市委员会决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度中国共产主义青年团营口市委员会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产主义青年团（简称共青团）是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团营口市委员会是共青团的市级组织，是营口地方团组织的领导机关。它接受中共营口市委员会和共青团省委的领导，是党联系青年群众的纽带和桥梁。
当前主要职责是紧密结合营口的实际，切实履行团的职能，充分发挥团的作用，团结带领广大团员青年积极参与经济、政治、文化、社会和生态建设，促进青年全面发展，推动共青团事业全面进步，为实现营口经济社会的快速发展，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
2．机构情况。团市委现下设：组宣部、学少部、统战和社会联络部、青年发展部、机关党支部办公室等5个部门
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.营口市中国共产主义青年团营口市委员会本级
第二部分 2022年度中国共产主义青年团营口市委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计357.14万元，包括：
1.财政拨款收入344.21万元，占收入总计的96.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入344.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入6万元，占收入总计的1.68%。主要是团省委青年创业项目资金等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余6.93万元，占收入总计的1.94%。主要是上年公用经费存在未列支款项等。
与上年相比，今年收入增加64.34万元，增长18.02%，主要原因：有新调入人员，人员经费增加。
（二）支出总计350.50万元，包括：
1.基本支出309.33万元，占支出总计的88.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256.89万元，对个人和家庭的补助支出2.13万元，商品和服务支出50.03万元，办公设备购置支出0.28万元。
2.项目支出41.17万元，占支出总计的11.75%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加64.63万元，增长18.44%，主要原因：有新调入人员，人员经费增加。
（三）年末结转和结余6.64万元。
主要是县区调转同志社保费挂账等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.29万元，降低4.4%，主要原因：个别县区调转同志社保费已统筹完毕。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出344.21万元，其中：基本支出309.33万元，项目支出34.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加58.34万元，增长16.95%，主要原因：有新调入人员，人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的168.33%，其中：基本支出完成年初预算的200.68%，项目完成年初预算的69.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出344.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出287.51万元，占83.53%；社会保障和就业支出23.2万元，占6.74%；卫生健康支出11.31万元，占3.29%；住房保障支出20.39万元，占5.92%；其他支出1.8万元，占0.52%。
1.一般公共服务支出344.21万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）287.51万元，主要是主要是人员经费及单位公用经费等支出，完成年初预算的186.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度存在人员调入，工资有所增加。
（2）其他群众团体事务33.08万元，主要是开展团活动、预防未成年人违法犯罪等支出，完成年初预算的65.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，部分活动未开展。
2.社会保障和就业支出23.2万元，主要是机关养老保险缴纳等支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度存在人员调入，工资有所增加。
3.卫生健康支出11.31万元，机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度存在人员调入，工资有所增加。
4.住房保障支出20.39万元，主要是机关人员住房公积金统筹部分等支出，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度存在人员调入，工资有所增加。
5.其他支出1.8万元，主要是春节走访慰问支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.31万元，完成全年预算的13.78%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，缩减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.31万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费0.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的13.78%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，缩减“三公”经费。比上年增加0.29万元，增长1350%，主要是本年度公车保险由财政统一结算变为部门自行结算。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.31万元，主要用于公车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出309.33万元，其中：人员经费259.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费50.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出50.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加28.11万元，增长55.87%，主要原因一是上年度办公经费有未列支款项；二是本年度办公取暖费由财政统一结算变为部门自行结算。三是本年度物业费计入公用经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金45.35万元（其中：一般公共预算资金45.35万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.78分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映开展团活动专项经费、物业费等2个项目绩效自评结果。
（1）“开展团活动专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为25.55万元，执行数为15.35万元，完成预算的60.07%。项目绩效目标完成情况：2022年，团市委开展了五四奖章评选、大学生社会实践、10.13少先队建队日等具有共青团特色的活动，组织全市团员青年参与和服务社会，扩大团组织影响力，力求做到党政满意、群众认可。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行率有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。
（2）“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.56分。项目全年预算数为19.8万元，执行数为16.95万元，完成预算的85.58%。项目绩效目标完成情况：市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市总工会服务中心按相关流程与辽宁韫诚实业（集团）有限公司签订合同，由该公司承担办公楼物业管理工作保证机关运行。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3．部门评价结果。
（1）“开展团活动专项经费”项目部门评价结果：良
（2）“物业费”项目部门评价结果：优
4．财政评价结果。
2022年本部门无财政评价项目
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 2022年度部门决算表
